广西壮族自治区茅桥地区人民检察院

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2025年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区茅桥地区人民检察院为广西壮族自治区人民检察院的派出机构，受广西壮族自治区人民检察院领导，对广西壮族自治区人民检察院负责，行使县级人民检察院和广西壮族自治区人民检察院授权行使的职权，履行对广西壮族自治区南宁监狱、黎塘监狱、女子监狱、未成年犯管教所（邕州监狱）、新康监狱的法律监督职责。

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（三）对监狱执行刑罚活动，人民法院裁定减刑、假释活动，监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。对自治区人民检察院交办的在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件立案侦查。受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。履行其他依法应当行使的监督职责。

（四）组织开展检察理论研究工作。

（五）负责广西壮族自治区茅桥地区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（六）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

（七）负责其他应当由广西壮族自治区茅桥地区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区茅桥地区检察院是自治区人民检察院的派出机构，受自治区人民检察院领导，对自治区人民检察院负责，行使县级人民检察院和自治区人民检察院授权行使的职权，履行对南宁监狱、黎塘监狱、女子监狱、未成年犯管教所（邕州监狱）、新康监狱的法律监督职责，内设办公室（政治部）、第一检察部、第二检察部等3个机构。

第二部分：自治区茅桥地区人民检察院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入1226.87万元，总支出1226.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少38.61万元，减少3.05 %，主要原因是人员工资的变动及会议室改造项目较上年金额减少。总支出较上年减少3.05 %，主要原因是人员工资的变动及会议室改造项目较上年金额减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1226.87万元，较上年减少38.61万元，减少3.05 %，主要原因是人员工资的变动及会议室改造项目较上年金额减少。单位收入主要包括财政拨款1226.87万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1226.87万元，较上年减少38.61万元，减少3.05%，主要原因是人员工资的变动及会议室改造项目较上年金额减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

1.行政运行类科目支出665.05万元，占支出总预算54.21％，同比减少12.06万元，下降1.78％。减少的原因是受人员工资的变动影响。

2.一般行政管理事务135.37万元，占支出总预算11.03％，同比增加0.39万元，增长0.29％。增加的原因是业务装备费增加。

3.检察监督192万元，占支出总预算15.65％，同比减少9万元，下降4.48％。 减少的原因是会议室改造项目金额减少。

4.其他检察支出4.2万元，占支出总预算0.34%，同比增加0.15万元，增长3.7％。增加的原因是编制人数增加1人，党建经费增加。

5.行政单位离退休33.61万元，占支出总预算2.74％，同比增加1.56万元，增长4.87％。增加的原因是离退休人员增加，支出相应增加。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出69.48万元，占支出总预算5.66％，同比减少10.26万元，下降12.87％。减少的原因是2023年度司法绩效考核金未纳入基本支出生成的机关事业单位基本养老保险缴费基数。

7.机关事业单位职业年金缴费支34.74万元，占支出总预算2.83％，同比减少5.13万元，下降12.87％。减少的原因是2023年度司法绩效考核金未纳入基本支出生成的职业年金缴费基数。

8.行政单位医疗35.25万元，占支出总预算2.87％，同比减少1.63万元，下降4.42％。减少的原因是2023年度司法绩效考核金未纳入基本支出生成的行政单位医疗缴费基数。

9.住房公积金57.16万元，占支出总预算4.66％，同比减少2.64万元，下降4.41％。减少的原因是2023年度司法绩效考核金未纳入基本支出生成的住房公积金基数。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算753.53万元，占支出总预算61.42％，同比减少85.93万元，下降10.24％。其中：人员经费预算643.9万元，占基本支出预算85.45％，同比减少83.02万元，下降11.42％。其中：工资福利支出预算593.63万元，占基本支出预算78.78％，同比减少78.68万元，下降11.7％。对个人和家庭的补助预算50.28万元，占基本支出预算6.67％，同比减少4.33万元，下降7.93％。基本支出减少的原因是司法绩效基数的五险一金在项目中核算。

公用经费（商品和服务支出）预算109.63万元，占基本支出预算14.55％，同比减少2.9万元，下降2.58％。其中：其他商品和服务支出12.48万元，占公用经费预算的11.38%，具体是食堂补助经费和退休人员公用经费，用于支付食堂食材费用和退休人员公用支出。公用经费减少的原因是工会经费计提的金额减少。

2.项目支出预算

项目支出预算473.34万元，占支出总预算38.58％，同比增加47.31万元，增长11.10％。项目支出增加的原因是司法绩效增加五险一金等费用核算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.53万元，同口径与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排11.04万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排11.04万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.49万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算109.63万元，较上年减少2.9万元，减少2.58%，减少的主要原因是工会经费金额减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额76.5万元。其中：货物类采购16.48万元、工程类采购0万元、服务类采购60.02万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位机动车编制3辆，定编小汽车实有数3辆，均为执法执勤用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算资金473.34万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2025年预算公开报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表（空表）

表9 国有资本经营预算支出情况表（空表）

表10 自治区本级项目绩效目标公开表

表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（空表）