广西壮族自治区茅桥地区人民检察院
2024年单位预算公开
目录
第一部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区茅桥地区人民检察院为广西壮族自治区人民检察院的派出机构，受广西壮族自治区人民检察院领导，对广西壮族自治区人民检察院负责，行使县级人民检察院和广西壮族自治区人民检察院授权行使的职权，履行对广西壮族自治区南宁监狱、黎塘监狱、女子监狱、未成年犯管教所（邕州监狱）、新康监狱的法律监督职责。
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
3.对监狱执行刑罚活动，人民法院裁定减刑、假释活动，监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。对自治区人民检察院交办的在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件立案侦查。受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。履行其他依法应当行使的监督职责。
4.组织开展检察理论研究工作。
5.负责广西壮族自治区茅桥地区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
6.负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
7.负责其他应当由广西壮族自治区茅桥地区人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
茅桥地区检察院是自治区人民检察院的派出机构，受自治区人民检察院领导，对自治区人民检察院负责，行使县级人民检察院和自治区人民检察院授权行使的职权，履行对南宁监狱、黎塘监狱、女子监狱、未成年犯管教所(邕州监狱)、新康监狱的法律监督职责，内设办公室(政治部)、第一检察部、第二检察部等3个机构。
第二部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
（一）收入总预算情况
2024年收入总预算1265.48万元，较上年减少27.85万元，下降2.15％。其中：一般公共预算收入1265.48万元，较上年减少27.85万元，下降2.15％。主要原因是本年度减少听证室建设项目。
（二）支出总预算说明
2024年总支出1265.48万元，较上年减少27.85万元，下降2.15％。主要原因是本年度减少听证室建设项目。按支出功能科目分类分为四类，其中：
1.公共安全支出1017.15万元，较上年减少41.9万元，下降3.96%，主要原因是本年度减少听证室建设项目。
2.社会保障和就业支出151.66万元，较上年增加13.65万元，增长9.89%，主要原因是社保基数增加及退休人员生活补助增加。
3.卫生健康支出36.88万元，较上年增加0.16万元，增长0.44%，主要原因是绩效基数增加，社保基数相应增加。
4.住房保障支出59.80万元，较上年增加0.25万元，增长0.42%，主要原因是绩效基数增加，公积金测算金额相应增加。
二、单位收入总体情况说明
我单位2024年总收入1265.48万元，较上年减少27.85万元，下降2.15％。主要原因是减少了听证室建设项目。
三、单位支出总体情况说明
我单位2024年总支出1265.48万元，较上年减少27.85万元，下降2.15％。主要原因是减少了听证室建设项目。主要包括：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
1.行政运行类科目支出677.11万元，占支出总预算53.51％，较上年增加94.67万元，增长16.25％。增加的原因是人员工资标准增加。
2.一般行政管理事务134.98万元，占支出总预算10.67％，较上年减少71.58万元，下降34.65％。减少的原因是根据自治区财政厅《关于压减2023年“三公”两费支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》的内容，除涉及生命财产安全和因损坏造成房屋适用性受较大影响的等情况，不得在项目中列支办公用房维修（护）费。
3.检察监督201万元，占支出总预算15.88％，较上年减少30万元，下降12.99％。减少的原因是减少了听证室建设项目。
4.其他检察支出4.05万元，占支出总预算0.32%，较上年减少35万元，下降89.63％。减少的原因是其他检察支出项目列入检察监督项目。
5.行政单位离退休32.05万元，占支出总预算2.53％，较上年增加13.15万元，增长69.58％。增加的原因是离退休人员增加和离退休生活补助待遇提高。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出79.74万元，占支出总预算6.3％，较上年增加0.33万元，增长0.42％。增加的原因是绩效数增加，养老保险测算金额相应增加。
7.机关事业单位职业年金缴费支39.87万元，占支出总预算3.15％，较上年增加0.17万元，增长0.43％。增加的原因是绩效数增加，职业年金测算金额相应增加。
8.行政单位医疗36.88万元，占支出总预算2.91％，较上年增加0.16万元，增长0.44％。增加的原因是绩效数增加，医保测算金额相应增加。
9.住房公积金59.80万元，占支出总预算4.73％，较上年增加0.25万元，增长0.42％。增加的原因是绩效数增加，公积金测算金额相应增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算839.46万元，较上年增加49.95万元，增长6.33％。其中：人员经费预算726.92万元，占基本支出预算86.59％，较上年增加48.76万元，增长7.19％。其中：工资福利支出预算672.31万元，占基本支出预算80.09％，较上年增加36万元，增长5.66％。对个人和家庭的补助预算54.61万元，占基本支出预算6.50％，较上年增加12.76万元，增长30.49％。公用经费（商品和服务支出）预算112.53万元，占基本支出预算13.41％，较上年增加1.18万元，增长1.06％。主要原因是人员工资基数增加、离退休人员人数增加、生活补贴增加及人员职务职级的改变。
2.项目支出预算
项目支出预算426.03万元，占支出总预算33.67％，较上年减少77.79万元，下降15.44％。主要原因是减少了检察听证室建设项目。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款预算收入情况
我单位2024年财政拨款总收入1265.48万元，较上年减少27.85万元，下降2.15％。主要原因是减少了听证室建设项目。
（二）财政拨款预算支出情况
2024年财政拨款总支出1265.48万元，较上年减少27.85万元，下降2.15％。主要原因是本年度减少听证室建设项目。按支出功能科目分类分为四类，其中：
1.公共安全支出1017.15万元，较上年减少41.9万元，下降3.96%，主要原因是本年度减少听证室建设项目。
2.社会保障和就业支出151.66万元，较上年增加13.65万元，增长9.89%，主要原因是社保基数增加及退休人员生活补助增加。
3.卫生健康支出36.88万元，较上年增加0.16万元，增长0.44%，主要原因是绩效基数增加，社保基数相应增加。
4.住房保障支出59.80万元，较上年增加0.25万元，增长0.42%，主要原因是绩效基数增加，公积金测算金额相应增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位2024年一般公共预算支出共1265.48万元，较上年减少27.85万元，下降2.15％。主要原因是本年度减少听证室建设项目。 按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
1.行政运行类科目支出677.11万元，占支出总预算53.51％，较上年增加94.67万元，增长16.25％。增加的原因是人员工资标准增加。
2.一般行政管理事务134.98万元，占支出总预算10.67％，较上年减少71.58万元，下降34.65％。减少的原因是根据自治区财政厅《关于压减2023年“三公”两费支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》的内容，除涉及生命财产安全和因损坏造成房屋适用性受较大影响的等情况，不得在项目中列支办公用房维修（护）费。
3.检察监督201万元，占支出总预算15.88％，较上年减少30万元，下降12.99％。减少的原因是减少了听证室建设项目。
4.其他检察支出4.05万元，占支出总预算0.32%，较上年减少35万元，下降89.63％。减少的原因是其他检察支出项目列入检察监督项目。
5.行政单位离退休32.05万元，占支出总预算2.53％，较上年增加13.15万元，增长69.58％。增加的原因是离退休人员增加和离退休生活补助待遇提高。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出79.74万元，占支出总预算6.3％，较上年增加0.33万元，增长0.42％。增加的原因是绩效数增加，养老保险测算金额相应增加。
7.机关事业单位职业年金缴费支39.87万元，占支出总预算3.15％，较上年增加0.17万元，增长0.43％。增加的原因是绩效数增加，职业年金测算金额相应增加。
8.行政单位医疗36.88万元，占支出总预算2.91％，较上年增加0.16万元，增长0.44％。增加的原因是绩效数增加，医保测算金额相应增加。
9.住房公积金59.80万元，占支出总预算4.73％，较上年增加0.25万元，增长0.42％。增加的原因是绩效数增加，公积金测算金额相应增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2024年一般公共预算基本支出共839.46万元，较上年增加49.95万元，增长6.33％。主要原因是人员工资基数及社保基数增加。具体情况为：
（一）人员经费支出726.92万元，其中：工资福利支出预算672.31万元，对个人和家庭的补助预算54.61万元。
1.工资福利支出672.31万元，具体支出如下：
基本工资支出135.07万元；
津贴补贴支133.93万元；
奖金绩效支出96.32万元；
机关事业单位基本养老保险缴费支出79.74万元；
职业年金缴费支出39.87万元；
城镇职工基本医疗保险缴费支出36.88万元；
其他社会保障缴费支出1万元；
住房公积金支出59.8万元；
其他工资福利支出89.71万元。
2.对个人和家庭的补助支出54.61万元，具体支出如下：
退休费29.69万元；
其他对个人和家庭的补助支出24.92万元。
（二）公用经费支出112.53万元，均为商品和服务支出，具体如下：
办公费支出6.88万元；
印刷费支出3万元；
水费支出4万元；
电费支出6万元；
邮电费支出6.3万元；
差旅费支出2万元；
维修（护）费支出15万元；
会议费支出3.86万元；
培训费支出1.02万元；
公务接待费支出1.49万元；
工会费经支出9.97万元；
福利费支出2万元；
公务用车运行维护支出11.04万元；
其他交通费用支出27.24万元；
其他商品和服务支出12.76万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.52万元，同口径比2023年减少1.05万元，下降7.73%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排1.49万元，比上年减少0.16万元，下降9.7%，减少的主要原因是按照自治区财政厅《关于压减2023年“三公”两费支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》内容，对公务接待费进行缩减。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排11.04万元，比上年减少0.88万元，下降7.38%，其中：
1.公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
2.公务用车运行维护费2024年预算安排11.04万元，比上年减少0.88万元，下降7.38%，减少的主要原因是按照自治区财政厅《关于压减2023年“三公”两费支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》内容，对公务用车运行维护费进行缩减。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明。
2024年本部门机关运行经费预算112.53万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算增加1.18万元，增长1.05%，增加的原因主要是：因测算人员发生变动，相应的其他费用增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算124.54万元，同比增加16.82万元，增长15.61％；增加的原因是增加了会议室改造设备增加。政府集中采购预算124.54万元，占政府采购预算100％，同比增加16.82万元，增长15.61％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
货物采购61.9万元，占政府采购预算49.70％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购62.64万元，占政府采购预算50.3％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算60.8万元，面向中小企业预留金额60.8万元。
（三）国有资产占用情况说明。
我院办公用房2226平方米；机动车编制3辆，定编小汽车实有数3辆，均为执法执勤用车，主要用于往返派驻监管场所执行检察监督工作、办案业务等。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
2024年安排的重点绩效目标考核项目支出130.99万元，其中：
重点项目一：项目名称司法体制改革绩效工资，预算资金85.99万元，2024年度绩效目标为建立与工作职责和实绩相结合的绩效考核奖励机制，充分调动检察人员工作积极性。设1条数量指标：发放绩效人数≥24人；设1条质量指标：支付绩效合规率≥98%；设1条时效指标：发放绩效及时率≥95%；设1条成本指标：预算超支率≤0% ；设1条社会效益指标：在职人员对绩效发放投诉次数≤2次；设1条满意度指标：在职人员满意度≥95%。
重点项目二：项目名称监狱刑罚执行监督办案费，预算资金45万元，2024年度绩效目标为保障本年度开展减刑、假释、暂予监外执行和减期、延期、所外就医、所外执行检察等日常检察监督工作经费。设1条数量指标：完成年度案件数≥3000件；设1条质量指标：案件结案率≥90%；设1条时效指标：案件结案及时率≥98%；设1条成本指标：预算成本=45万元 ；设2条社会效益指标：指标1提升司法公正性水平有效提升，指标2错案案件比率≤5%；设1条满意度指标：办案人员满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2024年预算公开报表
(详见附件部门预算公开表格）
