广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院概况

　　一、主要职能

依法对设在南宁市辖区内的广西区未成年犯管教所、广西区女子监狱、广西区新康监狱、广西区南宁监狱、广西区黎塘监狱等5个监管改造场所的执法活动是否合法实行监督。

----受理上述各监管改造场所被监管人员及其家属的申诉和控告案件。

----负责查办各监管改造场所内发生的各类犯罪案件及监管民警、司法警察渎职、侵权等职务犯罪案件的审查批捕和起诉工作。

----监督各监管改造场所进行安全防范并协助进行法制教育工作。

----负责上级交办和其他由本院承办的工作。

充分发挥法律监督的职能，在各监管场所建立健全等级规范化检察室，维护监管场所的正常秩序，维护被监管人员合法权益，打击监管场所内发生的犯罪行为，确保国家法律在刑罚执行环节正确实施。

根据最高人民检察院、自治区人民检察院文件规定的要求编制项目经费，加大经费投入，确保我院刑事执行检察有序开展。

二、机构设置情况

我院内部机构设置有：办公室、第一检察部、第二检察部。

三、人员构成情况

广西壮族自治区茅桥地区人民检察院政法专项编制25名，现有在职人员25名，2名后勤服务控制数（后勤编），实有聘任制书记员9名，退休人员17名。

四、车辆构成情况

我院机动车编制3辆，定编小汽车实有数3辆，均为执法执勤用车，主要用于往返派驻监管场所执行检察监督工作、办案业务等。

第二部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入总预算情况

2023年收入总预算1293.33万元，同比增加1293.33万元，同比增加179.16万元，增长16.08％。其中：一般公共预算收入1293.33万元，同比增加1293.33万元，同比增加179.16万元，增长16.08％。增加的主要原因是本年度新增听证室建设项目。

（二）支出总预算说明

2023年支出总预算1293.33万元，同比增加179.16万元，增长16.08％。增加的主要原因是本年度新增听证室建设项目。按支出功能科目分类分为四类，其中：

1、公共安全支出1059.05万元，同比增加191.31万元，增长22.05%，增加的原因是本年度新增听证室建设项目。

2、社会保障和就业支出138.01万元，同比减少6.72万元，下降4.64%，减少的原因是绩效数减少，社保测算基数减少。

3、卫生健康支出36.72万元，同比减少2.08万元，下降5.36%，减少的原因是减少的原因是绩效数减少，医保测算金额相应减少。

4、住房保障支出59.55万元，同比减少3.36万元，下降5.34%，减少的原因是绩效数减少，公积金测算金额相应减少。

二、部门收入总体情况说明

2023年支出总预算1293.33万元，同比同比增加179.16万元，增长16.08％。增加的原因是本年度新增听证室建设项目。

三、部门支出总体情况说明

2023年度支出总预算1293.33万元，其中：基本支出预算789.51万元，占支出总预算61.04％，同比增加17.17万元，增长2.22％。项目支出预算503.82万元，占支出总预算38.96％，同比增加161.99万元，增长47.39％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

1、行政运行类科目支出582.44万元，占支出总预算45.04％，同比增加56.53万元，增长10.75％，增加的原因是人员工资标准增加。

2、一般行政管理事务206.56万元，占支出总预算15.97％，同比增加48.78万元，增长30.92％，增加的原因是新增了劳务派遣经费项目和残疾人就业保障金项目。

3、检察监督231万元，占支出总预算17.86％，同比增加86万元，增长59.31％，增加的原因是增加了检察听证室项目。

4、住房公积金59.55万元，占支出总预算4.60％，同比减少3.36万元，下降5.34％，减少的原因是绩效数减少，公积金测算金额相应减少。

5、行政单位医疗36.72万元，占支出总预算2.84％，同比减少2.08万元，下降5.36％，减少的原因是绩效数减少，医保测算金额相应减少。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出79.41万元，占支出总预算6.14％，同比减少4.48万元，下降5.34％，减少的原因是绩效数减少，养老保险测算金额相应减少。

7、机关事业单位职业年金缴费支39.70万元，占支出总预算3.07％，同比减少2.24万元，下降5.34％，减少的原因是绩效数减少，职业年金测算金额相应减少。

8、行政单位离退休18.90万元，占支出总预算1.46％，同比增加0.01万元，增长0.05％，增加的原因是测算金额四舍五入。

9、其他检察支出39.05万元，占支出总预算3.02%，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算789.51万元，占支出总预算61.04％，同比增加17.17万元，增长2.22％。其中：人员经费预算678.16万元，占基本支出预算85.9％，增加16.47万元，增长2.49％。其中：工资福利支出预算636.31万元，占基本支出预算80.60％，同比增加17.87万元，增长2.89％。支出增加的原因是人员工资标准增加；对个人和家庭的补助预算41.85万元，占基本支出预算5.30％，同比减少1.4万元，下降3.24％，减少的原因是其他对个人和家庭补助支出减少。

公用经费（商品和服务支出）预算111.35万元，占基本支出预算14.10％，同比增加0.7万元，增长0.63％。支出增加的原因是人员职务职级的改变。

2、项目支出预算。

项目支出预算503.82万元，占支出总预算38.96％，同比增加161.99万元，增长47.39％。增加的原因是增加了检察听证室项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款预算收入情况

2023年一般公共预算收入1293.33万元，同比增加179.16万元，增长16.08％。增加的主要原因是项目收入增加。

（二）财政拨款预算支出情况

2023年支出总预算1293.33万元，同比增加179.16万元，增长16.08％。增加的主要原因是本年度新增听证室建设项目。按支出功能科目分类分为四类，其中：

1、公共安全支出1059.05万元，同比增加191.31万元，增长22.05%，增加的原因是本年度新增听证室建设项目。

2、社会保障和就业支出138.01万元，同比减少6.72万元，下降4.64%，减少的原因是绩效数减少，社保测算基数减少。

3、卫生健康支出36.72万元，同比减少2.08万元，下降5.36%，减少的原因是减少的原因是绩效数减少，医保测算金额相应减少。

4、住房保障支出59.55万元，同比减少3.36万元，下降5.34%，减少的原因是绩效数减少，公积金测算金额相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出1293.33万元，其中：基本支出预算789.51万元，占支出总预算61.04％，同比增加17.17万元，增长2.22％。项目支出预算503.82万元，占支出总预算38.96％，同比增加161.99万元，增长47.39％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出预算789.51万元，其中：人员经费预算678.16万元，公用经费预算111.35万元。

（一）人员经费支出678.16万元，其中：工资福利支出636.31万元；对个人和家庭的补助支出41.85万元。

1.工资福利支出636.31万元，具体支出如下：

基本工资支出146.73万元；

津贴补贴支140.72万元；

奖金绩效支出78.68万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出79.41万元；

职业年金缴费支出39.7万元；

城镇职工基本医疗保险缴费支出36.72万元；

其他社会保障缴费支出0.99万元；

住房公积金支出59.55万元；

其他工资福利支出53.81万元。

2.对个人和家庭的补助支出41.85万元，具体支出如下：

退休费17.04万元；

其他对个人和家庭的补助支出24.81万元。

（二）公用经费支出111.35万元，均为商品和服务支出，具体如下：

办公费支出5万元；

印刷费支出1.4万元；

水费支出6万元；

电费支出15万元；

邮电费支出4.46万元；

差旅费支出5万元；

维修（护）费支出3万元；

会议费支出4.2万元；

培训费支出1.02万元；

公务接待费支出1.65万元；

工会费经支出9.93万元；

福利费支出1.85万元；

公务用车运行维护支出11.92万元；

其他交通费用支出27.66万元；

其他商品和服务支出13.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.57万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.65万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算11.92万元。

（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算13.57万元，与2022年预算13.57万元持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年预算持平。

2.公务接待费2023年预算1.65万元，比2022年预算持平。

3. 公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年预算持平。

4. 公务用车运行维护费2023年预算11.92万元，与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费预算111.35万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加0.7万元，增长0.63%，增加的原因主要是：因工资发生变动，相应的其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算107.72万元，同比减少20.08万元，下降15.71％。减少的原因是2023年采购设备减少。其中货物采购48.3万元，占政府采购预算44.84％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购59.42万元，占政府采购预算55.16％。

（三）国有资产占用情况

我单位2023年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年安排的重点绩效目标考核项目支出181万元（详见预算公开表十项目绩效目标公开表），其中：

1、检察听证室项目136万元，项目年度绩效目标：通过统一规范设置检察听证室，充分体现人民检察院案件听证活动的严肃性和规范性，进一步提升司法公信力。

2、监狱刑罚执行监督办案费45万元，年度绩效目标是保障本年度开展减刑、假释、暂予监外执行和减期、延期、所外就医、所外执行检察等日常检察监督工作经费。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2023年部门预算报表

(详见附件部门预算公开表格）

茅桥检察院1.8.1部门预算公开表.xls