广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2022年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、2022年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表
第一部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院概况
一、主要职能
依法对设在南宁市辖区内的广西区未成年犯管教所、广西区女子监狱、广西区新康监狱、广西区南宁监狱、广西区黎塘监狱等5个监管改造场所的执法活动是否合法实行监督。
----受理上述各监管改造场所被监管人员及其家属的申诉和控告案件。
----负责查办各监管改造场所内发生的各类犯罪案件及监管民警、司法警察渎职、侵权等职务犯罪案件的审查批捕和起诉工作。
----监督各监管改造场所进行安全防范并协助进行法制教育工作。
----负责上级交办和其他由本院承办的工作。
充分发挥法律监督的职能，在各监管场所建立健全等级规范化检察室，维护监管场所的正常秩序，维护被监管人员合法权益，打击监管场所内发生的犯罪行为，确保国家法律在刑罚执行环节正确实施。
根据最高人民检察院、自治区人民检察院文件规定的要求编制项目经费，加大经费投入，确保我院刑事执行检察有序开展。
二、机构设置情况
我院内部机构设置有：办公室、第一检察部、第二检察部。
三、人员构成情况
广西壮族自治区茅桥地区人民检察院政法专项编制25名，现有在职人员25名，2名后勤服务控制数（后勤编），实有聘任制书记员9名，退休人员15名。
四、车辆构成情况
我院机动车编制3辆，定编小汽车实有数3辆，均为执法执勤用车，主要用于往返派驻监管场所执行检察监督工作、办案业务等。
第二部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
（一）收入总预算情况
2022年收入总预算1114.17万元，同比减少175.33万元，下降13.6％。其中：一般公共预算收入1114.17万元，同比减少175.33万元，下降13.6％。减少的主要原因是机构改革，单位人员减少，收入相应减少。
（二）支出总预算说明
2022年支出总预算1114.17万元，同比减少175.33万元，下降13.6％。减少的主要原因是机构改革，单位人员减少，支出相应减少。按支出功能科目分类分为四类，其中：
1.公共安全支出867.74万元，同比减少113.78万元，下降11.59%，减少的原因是人员减少，工资、公用经费等相应减少。
2.社会保障和就业支出144.73万元，同比增加0.78万元，增长0.54%，增长的原因是其他对个人家庭补助支出增加。
3.卫生健康支出870.45万元，同比减少61.4万元，下降61.28%，减少的原因是公务员医疗补助部分直接由财政支出，不再由单位自缴。
4.住房保障支出62.91万元，同比减少0.91万元，下降1.43%，减少的原因是人员减少，经费相应减少。
二、部门收入总体情况说明
2022年支出总预算1114.17万元，同比减少175.33万元，下降13.6％。减少的主要原因是机构改革，单位人员减少，收入相应减少。
三、部门支出总体情况说明
2022年度支出总预算1114.17万元，其中：基本支出预算772.34万元，占支出总预算69.32％，同比减少173.58万元，下降18.35％。项目支出预算341.83万元，占支出总预算30.68％，同比增加61.83万元，增长22.08％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
1.行政运行类科目支出525.91万元，占支出总预算47.2％，同比减少112.89万元，下降17.67％，减少的原因是人员减少，工资、公用经费等相应减少。
2.一般行政管理事务157.78万元，占支出总预算14.16％，同比减少115.63万元，下降42.29％，减少的原因是聘用人员经费调整至基本支出。
3.检察监督145万元，占支出总预算13.01％，同比增加79.73万元，增长115.02％，增加的原因是增加了信息化项目运维经费项目和监狱刑罚执行监督办案费项目。
4.住房公积金62.91万元，占支出总预算5.65％，同比减少0.91万元，下降1.43％，减少的原因是人员减少，公积金经费相应减少。
5.行政单位医疗38.80万元，占支出总预算3.48％，同比减少7.2万元，下降15.65％，减少的原因是人员减少，医疗保险经费相应减少。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出83.89万元，占支出总预算7.53％，同比减少1.2万元，下降1.41％，减少的原因是人员减少，养老保险经费相应减少。
7.机关事业单位职业年金缴费支41.94万元，占支出总预算3.76％，同比减少0.61万元，下降1.43％，减少的原因是人员减少，养老保险经费相应减少。
8.行政单位离退休18.89万元，占支出总预算1.7％，同比增加2.57万元，增长15.78％，增加的原因是退休人员增加，退休经费相应增加。
9.其他检察支出39.05万元，占支出总预算3.5%，同比增加39.05万元，增加的原因是本年增加了其他检察支出和党建经费项目。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算772.34万元，占支出总预算69.32％，同比减少173.58万元，下降18.35％。其中：人员经费预算661.69万元，占基本支出预算85.67％，减少208.8万元，下降25.49％。其中：工资福利支出预算618.44万元，占基本支出预算80.07％，同比减少157.58万元，下降19.23％.支出减少的原因是人员编制减少，工资福利相应减少；对个人和家庭的补助预算43.25万元，占基本支出预算5.6％，同比增加26.04万元，增长151.31％，增加的原因是多了其他对个人和家庭补助支出。
公用经费（商品和服务支出）预算110.65万元，占基本支出预算14.33％，同比减少16万元，下降12.63％。支出减少的原因是人员编制减少，相应的公用经费减少。
2.项目支出预算。
项目支出预算341.83万元，占支出总预算30.68％，同比增加61.83万元，增长22.08％。增加的原因是机构改革，需要支出的项目增多。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算说明
2021年部门财政拨款收入预算1114.17万元，其中：一般公共预算收入预算1114.17万元。减少的主要原因是机构改革，单位人员减少，收入相应减少。
（二）财政拨款支出预算说明
2022年部门财政拨款支出总预算1114.17万元，同比减少175.33万元，下降13.6％。按支出功能科目分类分为四类，其中：
1.公共安全支出867.74万元，同比减少113.78万元，下降11.59%，减少的原因是人员减少，工资、公用经费等相应减少。
2.社会保障和就业支出144.73万元，同比增加0.78万元，增长0.54%，增长的原因是其他对个人家庭补助支出增加。
3.卫生健康支出870.45万元，同比减少61.4万元，下降61.28%，减少的原因是公务员医疗补助部分直接由财政支出，不再由单位自缴。
4.住房保障支出62.91万元，同比减少0.91万元，下降1.43%，减少的原因是人员减少，经费相应减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年度一般公共预算支出1114.17万元，其中：基本支出预算772.34万元，占支出总预算69.32％，同比减少173.58万元，下降18.35％。项目支出预算341.83万元，占支出总预算30.68％，同比增加61.83万元，增长22.08％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年部门一般公共预算基本支出预算772.34万元，其中：人员经费预算661.69万元，公用经费预算110.65万元。
（一）人员经费支出661.69万元，其中：工资福利支出618.44万元；对个人和家庭的补助支出43.25万元。
1.工资福利支出618.44万元，具体支出如下：
基本工资支出126.69万元；
津贴补贴支135.33万元；
奖金绩效支出76.61万元；
机关事业单位基本养老保险缴费支出83.89万元；
职业年金缴费支出41.94万元；
城镇职工基本医疗保险缴费支出38.8万元；
其他社会保障缴费支出1.05万元；
住房公积金支出62.91万元；
其他工资福利支出51.22万元。
2.对个人和家庭的补助支出43.25万元，具体支出如下：
退休费17.04万元；
其他对个人和家庭的补助支出26.21万元。
（二）公用经费支出110.65万元，均为商品和服务支出，具体如下：
办公费支出10.3万元；
印刷费支出1.5万元；
手续费支出0.2万元；
水费支出2万元；
电费支出9万元；
邮电费支出7.04万元；
差旅费支出3万元；
维修（护）费支出4万元；
会议费支出4.2万元；
培训费支出1.02万元；
公务接待费支出1.65万元；
工会费经支出10.49万元；
福利费支出1.85万元；
公务用车运行维护支出11.92万元；
其他交通费用支出26.82万元；
其他商品和服务支出15.66万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.57万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.65万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算11.92万元。
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算13.57万元，比2021年预算9.74万元增加3.83万元，同比增加39.32%。其中：
1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。
2.公务接待费2022年预算1.65万元，比2021年增加0.15万元。增加的原因是市级预算定额金额和区预算不一致。
3. 公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。
4. 公务用车运行维护费2022年预算11.92万元，比2021年预算8.24万元增加3.68万元，同比增加44.66%，增加的原因主要是：市级预算定额金额和区预算不一致。主要用于：3辆公务用车燃油费、日常保养维修、公务用车保险及其他。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年安排的绩效目标考核项目支出147万元（项目年度绩效目标详见预算公开09表-绩效01表、绩效02表、），其中：
1.物业管理费57万元，年度绩效目标是拟安排57万物业管理费保障本年度日常办公水电、保洁、安保、绿化的需要，保障办公财物、信息和干警人身安全，应对突发上访事件，确保日常行政运行的开展。
2.监狱刑罚执行监督办案费90万元，年度绩效目标是拟安排90万元作为本年度开展减刑、假释、暂予监外执行和减期、延期、所外就医、所外执行检察等日常检察监督工作经费，预计本年度案件量为3000件，确保完成本年的检察监督工作。通过项目实施，能够减少错案案件比例，提高司法公正水平。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费预算110.65万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算减少12万元，下降12.63%，减少的原因主要是：本单位人员编制减少，相应的定额公用经费减少。
（二）政府采购情况
2021年政府采购预算127.90万元，同比增加24.48万元，增长23.67％。其中，货物采购35.78万元，占政府采购预算27.92％；工程采购37万元，占政府采购预算28.93％；服务采购55.12万元，占政府采购预算43.1％。
（三）国有资产占用情况
我单位2022年部门预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2022年部门预算无重点项目。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院2022年部门预算报表
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预算01表
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收 支 预 算 总 表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预 算 数
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项 目（按支出功能科目分类）
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预 算 数
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一、一般公共预算拨款
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1,114.17
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一、一般公共服务支出
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1、上级补助
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二、外交支出
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2、本级
|
1,114.17
|
三、国防支出
|
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二、政府性基金预算拨款
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四、公共安全支出
|
867.74
|
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1、上级补助
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五、教育支出
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2、本级
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六、科学技术支出
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三、国有资本经营预算拨款
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七、文化旅游体育与传媒支出
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1、上级补助
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八、社会保障和就业支出
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144.73
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2、本级
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九、卫生健康支出
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38.80
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四、财政专户管理资金收入
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十、节能环保支出
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五、事业收入
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十一、城乡社区支出
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六、事业单位经营收入
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十二、农林水支出
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七、上级补助收入
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十三、交通运输支出
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八、附属单位上缴收入
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十四、资源勘探工业信息等支出
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九、其他收入
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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62.91
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、国有资本经营预算支出
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二十二、灾害防治及应急管理支出
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二十三、其他支出
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二十四、债务还本支出
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二十五、债务付息支出
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二十六、债务发行费用支出
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本 年 收 入 合 计
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1,114.17
|
本 年 支 出 合 计
|
1,114.17
|
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上年结转结余
|
|
结转下年支出
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收 入 总 计
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1,114.17
|
支 出 总 计
|
1,114.17
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预算02表
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收 入 预 算 总 表
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单位：万元
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部门（单位）代码
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部门（单位）名称
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合计
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本年收入
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上年结转结余
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小计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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财政专户管理资金收入
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单位资金
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小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金收入
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单位资金
|
|
**
|
**
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1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
1,114.17
|
1,114.17
|
1,114.17
|
|
|
|
|
|
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|
111
|
广西壮族自治区人民检察院
|
1,114.17
|
1,114.17
|
1,114.17
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
111007
|
广西壮族自治区茅桥地区人民检察院
|
1,114.17
|
1,114.17
|
1,114.17
|
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预算03表
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支出预算总表
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单位：万元
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科目编码
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部门（单位）代码
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部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
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合计
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基本支出
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项目支出
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结转下年支出
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合计
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其中：
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事业单位经营支出
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上缴上级支出
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对附属单位补助支出
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**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,114.17
|
772.34
|
341.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111
|
广西壮族自治区人民检察院
|
1,114.17
|
772.34
|
341.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111007
|
广西壮族自治区茅桥地区人民检察院
|
1,114.17
|
772.34
|
341.83
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
|
行政运行
|
525.91
|
525.91
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
02
|
|
一般行政管理事务
|
157.78
|
|
157.78
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
10
|
|
检察监督
|
145.00
|
|
145.00
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
99
|
|
其他检察支出
|
39.05
|
|
39.05
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
|
行政单位离退休
|
18.90
|
18.90
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
83.89
|
83.89
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
41.94
|
41.94
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
|
行政单位医疗
|
38.80
|
38.80
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
62.91
|
62.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算04表
|
|
财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目（按支出功能科目分类）
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
1,114.17
|
一、本年支出
|
1,114.17
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
1,114.17
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
1、上级补助
|
|
（二）外交支出
|
|
|
2、本级
|
1,114.17
|
（三）国防支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（四）公共安全支出
|
867.74
|
|
1、上级补助
|
|
（五）教育支出
|
|
|
2、本级
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
1、上级补助
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
144.73
|
|
2、本级
|
|
（九）卫生健康支出
|
38.80
|
|
二、上年结转结余
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
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（十四）资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出
|
62.91
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出
|
|
|
|
|
（二十四）债务还本支出
|
|
|
|
|
（二十五）债务付息支出
|
|
|
|
|
（二十六）债务发行费用支出
|
|
|
|
|
二、结转下年支出
|
|
|
收 入 总 计
|
1,114.17
|
支 出 总 计
|
1,114.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算05表
|
|
一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
结转下年支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,114.17
|
772.34
|
661.69
|
110.65
|
341.83
|
|
|
|
|
|
111
|
广西壮族自治区人民检察院
|
1,114.17
|
772.34
|
661.69
|
110.65
|
341.83
|
|
|
|
|
|
111007
|
广西壮族自治区茅桥地区人民检察院
|
1,114.17
|
772.34
|
661.69
|
110.65
|
341.83
|
|
|
204
|
04
|
01
|
|
行政运行
|
525.91
|
525.91
|
417.12
|
108.79
|
|
|
|
204
|
04
|
02
|
|
一般行政管理事务
|
157.78
|
|
|
|
157.78
|
|
|
204
|
04
|
10
|
|
检察监督
|
145.00
|
|
|
|
145.00
|
|
|
204
|
04
|
99
|
|
其他检察支出
|
39.05
|
|
|
|
39.05
|
|
|
208
|
05
|
01
|
|
行政单位离退休
|
18.90
|
18.90
|
17.04
|
1.86
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
83.89
|
83.89
|
83.89
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
41.94
|
41.94
|
41.94
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
|
行政单位医疗
|
38.80
|
38.80
|
38.80
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
62.91
|
62.91
|
62.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算06表
|
|
一般公共预算基本支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
类
|
款
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
772.34
|
661.69
|
110.65
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
618.44
|
618.44
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
126.69
|
126.69
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
135.33
|
135.33
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
76.61
|
76.61
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
83.89
|
83.89
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
41.94
|
41.94
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
38.80
|
38.80
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
1.05
|
1.05
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
62.91
|
62.91
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
51.22
|
51.22
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
110.65
|
|
110.65
|
|
302
|
01
|
办公费
|
10.30
|
|
10.30
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
1.50
|
|
1.50
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
06
|
电费
|
9.00
|
|
9.00
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
7.04
|
|
7.04
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
4.20
|
|
4.20
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.02
|
|
1.02
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.65
|
|
1.65
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
10.49
|
|
10.49
|
|
302
|
29
|
福利费
|
1.85
|
|
1.85
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
11.92
|
|
11.92
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
26.82
|
|
26.82
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
15.66
|
|
15.66
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
43.25
|
43.25
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
17.04
|
17.04
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
26.21
|
26.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算07表
|
|
一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称
|
总计
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
小计
|
本级资金安排
|
上级补助资金安排
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
* *
|
* *
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
合计
|
18.79
|
13.57
|
|
11.92
|
11.92
|
|
1.65
|
4.20
|
1.02
|
1.02
|
|
|
111
|
广西壮族自治区人民检察院
|
18.79
|
13.57
|
|
11.92
|
11.92
|
|
1.65
|
4.20
|
1.02
|
1.02
|
|
|
111007
|
广西壮族自治区茅桥地区人民检察院
|
18.79
|
13.57
|
|
11.92
|
11.92
|
|
1.65
|
4.20
|
1.02
|
1.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算08表
|
|
政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
结转下年支出
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开09-1表
|
|
2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表
|
|
项目名称
|
物业管理费
|
项目编码
|
450000210311100011904
|
|
项目实施单位
|
广西壮族自治区茅桥地区人民检察院
|
项目主管单位
|
111-广西壮族自治区人民检察院
|
|
项目属性
|
经常性项目
|
|
资金总额
|
资金来源
|
金额(元)
|
|
合计
|
|
570,000
|
|
其中：一般公共预算拨款
|
其中：上级
|
0
|
|
本级
|
570,000
|
|
政府性基金
|
|
0
|
|
其他资金
|
|
0
|
|
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)
|
主要依据：自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知》桂财预〔2017〕140号文件。 院里物业管理费47.40万元。用途：为保障日常办公需要，需聘请物业公司对单独的院落进行专门的维修和维护，经咨询物业管理公司提交方案，物业管理费专项经费需47.4万元/年（7292平方米×65元/平方米=47.4万元/年），含保安，保洁员，水电维修工工资，节日装饰，社保保险费，加班工资，绿化费，清洁耗材，消毒费用，化粪池清理费用，以及水电日常维护等其他日常维护的办公费用等支出。（办公楼总面积2226平方米，车库、草坪、球场、道路等面积5066平方米。） 黎塘监狱检察室物业管理费项目9.52万元，经常性项目，主要依据：根据《关于广西壮族自治区黎塘监狱检察室改由南宁市茅桥地区人民检察院派驻检察室的决定》（南检发政〔2010〕68号），从2010年9月28日起，由茅桥地区人民检察院对广西黎塘监狱实施法律监督工作。 用途：为保障日常办公需要，需聘请物业公司对单独的院落进行专门的维修和维护，含保安，保洁员，水电维修工工资，节日装饰，社保保险费，加班工资，绿化费，清洁耗材，消毒费用，化粪池清理费用，以及其他日常维护的办公费用等支出。 基本情况： 黎塘监狱检察室院办公大楼约865平方米；大门建筑面积约35平方米；绿化面积约578平方米。
|
|
项目起始时间
|
2022
|
项目终止时间
|
2024
|
|
项目实施进度安排
|
2022年底完成支出
|
|
年度绩效目标
|
拟安排57万物业管理费保障本年度日常办公水电、保洁、安保、绿化的需要，保障办公财物、信息和干警人身安全，应对突发上访事件，确保日常行政运行的开展。
|
|
中期绩效目标
|
拟安排57万物业管理费保障本年度日常办公水电、保洁、安保、绿化的需要，保障办公财物、信息和干警人身安全，应对突发上访事件，确保日常行政运行的开展。
|
|
项目年度绩效目标衡量指标
|
一级指标
|
二级指标
|
指标内容
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
委托第三方服务工作完成率
|
≥95%
|
|
质量指标
|
物业管理工作验收合格率
|
≥95%
|
|
时效指标
|
物业管理工作完成及时率
|
≥95%
|
|
成本指标
|
预算（成本）控制率
|
≥95%
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
因物业管理不到位发生的安全事故数
|
≤0起
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
工作人员满意度
|
≥95%
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开09-2表
|
|
2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表
|
|
项目名称
|
监狱刑罚执行监督办案费
|
项目编码
|
450000210411100018737
|
|
项目实施单位
|
广西壮族自治区茅桥地区人民检察院
|
项目主管单位
|
111-广西壮族自治区人民检察院
|
|
项目属性
|
经常性项目
|
|
资金总额
|
资金来源
|
金额(元)
|
|
合计
|
|
900,000
|
|
其中：一般公共预算拨款
|
其中：上级
|
0
|
|
本级
|
900,000
|
|
政府性基金
|
|
0
|
|
其他资金
|
|
0
|
|
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)
|
考察暂予监外执行罪犯、必要时调查核实罪犯提请减刑、假释、立功、财产状况等，监督监狱依法提请减刑、假释、暂予监外执行，防止出现司法工作人员徇私舞弊、违法办、理减刑、假释、暂予监外执行。核实罪犯举报、控告、申诉情况，解决罪犯被非法扣押款物或者其他法律问题，排查职务犯罪案件线索，防止冤假错案。依法调查被监管人死亡案件，维护监内秩序稳定。依据第五届规范化检察室创级要求，每半年或每季度召开与监狱单位联席会议1次。
|
|
项目起始时间
|
2021
|
项目终止时间
|
2023
|
|
项目实施进度安排
|
2022年年底完成
|
|
年度绩效目标
|
拟安排90万元作为本年度开展减刑、假释、暂予监外执行和减期、延期、所外就医、所外执行检察等日常检察监督工作经费，预计本年度案件量为3000件，确保完成本年的检察监督工作。通过项目实施，能够减少错案案件比例，提高司法公正水平。
|
|
中期绩效目标
|
拟安排90万元作为本年度开展减刑、假释、暂予监外执行和减期、延期、所外就医、所外执行检察等日常检察监督工作经费，预计本年度案件量为3000件，确保完成本年的检察监督工作。通过项目实施，能够减少错案案件比例，提高司法公正水平。
|
|
项目年度绩效目标衡量指标
|
一级指标
|
二级指标
|
指标内容
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成年度案件数
|
≥3000件
|
|
质量指标
|
案件结案率
|
≥90%
|
|
时效指标
|
案件结案及时率
|
≥98%
|
|
成本指标
|
预算（成本）控制率
|
≥0%
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升司法公正性水平
|
有效提升
|
|
错案案件比率
|
≤5%
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
办案人员满意度
|
≥90%
|
|
|
